Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z4B29DAD87 Acquisto switch(dispositivo hardware) per una nuova configurazione di rete | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 215.80 | 05/11/2019 08/11/2019 | 215.80 |
| Z4B2A1CF74 fattura n. 4199001025 del 11/10/2019 Beni alimentari per rinfresco del 15/10/2019 in aula magna convegno dott. Volontè | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 74.41 | 16/10/2019 16/10/2019 | 74.41 |
| Z4B2A799EC Compenso per corso di formazione igienico sanitaria operatori settore alimentare di 4 ore classi terze enogastronomia del giorno 13/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Vigoni Chiara VGNCHR69L57D150B | 625.00 | 05/11/2019 17/12/2019 | 625.00 |
| Z4C28BEA62 fattura n. 1/945 del 11/09/2019 Bilancia SCALE HOUSE mod. ASW30 portata Kg 30 div.1 + 2 Mixer ad immersione Electrolux Dito Sama 1 velocità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Mainardi Alberto snc 01251780191 | 725.00 | 17/09/2019 01/10/2019 | 725.00 |
| Z4E28FDCCE Netto fatt 30409 del 01/07/2019 parziale acquisto scaffalature per archivio sede + montaggio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BERGONZI s.n.c. di TAMACOLDI -FERVARI e C. 00933810194 | 1243.51 | 15/07/2019 16/07/2019 | 1243.51 |
| Z4F25D1ED8 Incarico per 67 ore lettorato lingua tedesca a.s. 2018/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DE ROSSI HOCKE FRANCESCA ROMANA DRSFNC71T58G337W | 3015.00 | 27/12/2018 30/06/2019 | 3015.00 |
| Z4F268ECA6 Codice abbonato 7532 rinnovo abbonamento Amministrare la Scuola+ Dirigere la scuola+ rassegna normativa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Euroedizioni Torino srl 07009890018 | 180.00 | 21/01/2019 31/12/2019 | 180.00 |
| Z4F29BFC42 fattura n. 6/PA del 30/09/2019 fornitura per inizio esercitazioni a.s. 19/20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Lavanderia Tre Erre srl 01143230199 | 811.80 | 02/10/2019 31/08/2020 | 811.80 |
| Z50279F801 fattura n. 4199000308 del 19/03/2019 Spesa alim. "Avviso pubblico x la selezione progetti finalizzati dispersione scolastica Altrimenti Scuola:Insieme per la dispersione scolastica -Laboratorio di enogastronomia ID864581 CUP E64F18000200002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 200.47 | 20/03/2019 27/03/2019 | 200.47 |
| Z53294B090 Passaggio da dominio .gov.it a dominio .edu.it come da preventivo del 23/7/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CAPROTTI NADIA LUISA CPRNLS51H61F205T | 156.00 | 05/11/2019 | 0.00 |
| Z5424F6E09 fattura n. 12/PA del 31/10/2018 noleggio biancheria per laboratori di enogastronomia mese di ottobre 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Lavanderia Tre Erre srl 01143230199 | 1413.36 | 21/01/2019 04/06/2019 | 1413.36 |
| Z562A5DBD5 Fatt 000184PA19 del 21/11/2019 Taratura 10 frigoriferi e rilascio certificato + 2 rapporti di taratura ISO PER TERMOMETRO DIGITALE -40+250° laboratori di enogastronomia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNO-LAB s.r.l. 02919890174 | 560.00 | 06/11/2019 28/11/2019 | 560.00 |
| Z582A1AAC2 Netto fatt 0002147567 del31/10/2019 N. 3000 fascette per elaborati di classe h 10 cm L 49,50 cm + 200 cartoline A/R mod 231/O mod 0100304B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Maggioli Spa 06188330150 | 316.00 | 05/11/2019 18/11/2019 | 316.00 |
| Z592713623 fattura n. 4 del 07/03/2019 Visita al laboratorio di liuteria classe 5Atu del giorno 15/02/2019 ALTERNANZA TURISMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Devanneuax Philippe DVNPLP59T22Z110W | 49.18 | 08/03/2019 19/03/2019 | 49.18 |
| Z592A3F74F fattura n. 807 del 31/10/2019 acquisto 65 licenze Adobe Creative Cloud for teams All Apps Level 3 50-99 EDU per 12 mesi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 1622.40 | 06/11/2019 | 1622.40 |
| Z5B2A63A53 Netto fatt. 16/FEL1 Aggiornamento ASPP di 4 ore del 14/11/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CR FORMA AZIENDA SPECILAE SERVIZI 01433020193 | 55.00 | 06/11/2019 18/11/2019 | 55.00 |
| Z5B2AF6F7 fattura n. 97 del 25/10/2019 Vestaglie bordeaux n 3 + 1 azzurra + 1 zoccolo sicurezza per Collaboratori Scolastici a.s. 19/20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.C.S. Cremona PLLFST65R31D150Q | 145.50 | 30/10/2019 05/11/2019 | 145.50 |
| Z5E25B01BF Parziale Incarico per lettorato di lingua inglese 370 ore a.s. 2018/19 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PLAY UP Cooperativa Sociale 03772590984 | 15722.54 | 27/12/2018 30/06/2019 | 15171.00 |
| Z5F29D422A pacchetto flussi n.2 frequenza 2018/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Master Training s.r.l. 01932770355 | 200.00 | 05/11/2019 06/11/2019 | 200.00 |
| Z60276BFD2 fattura n. 2/PA del 25/03/2019 Riparazione emacchina lavapavimenti Mod. Floor 350 con cavo elettrico 2030v succ Bissolati+ macchina MOD Ghibli Freccia 15 a batteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Angelo Bini di Bini Rag Giampaolo sas 01050740198 | 490.00 | 26/03/2019 19/04/2019 | 490.00 |
| Z61268EC99 Codice abbonato 01/001332 rinnovo abbonamento annuale 6 giorni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIORNALE LA PROVINCIA - SEC spa 00111740197 | 303.00 | 21/01/2019 31/12/2019 | 303.00 |
| Z6127574B1 fattura n. FATTPA 55_19 del 08/03/2019 al netto Nota di Credito FattPA 68_19 di euro 225,00viaggio della Memoria 48 studenti + 5 docenti accompagnatori 3- 5 aprile 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fabello Viaggi di Fabello Silvana FBLSVN47T45F205Z | 10575.00 | 11/03/2019 08/04/2019 | 10575.00 |
| Z621D33A44 OLIVETTI 6000MF C25 MATR VTV6X00224 FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA PERIODO 16/2/2017-15/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIVETTI S.P.A 02298700010 | 4742.00 | 16/02/2019 15/02/2022 | 948.40 |
| Z62272D361 fattura n. 432/VPA del 18/07/2019 sostituzione sonda temperatura ambiente palestra ex Campi spogliatoi maschili | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Edison Facility Solutions Spa 01221910225 | 110.00 | 22/07/2019 23/07/2019 | 110.00 |
| Z6229B723B fattura n. 53/P del 23/09/2019 Attivazione WatchGuard Firebox M200 MSSP Appliance | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 620.00 | 30/09/2019 01/10/2019 | 620.00 |
| Z622AA4D78 Netto fatt 4199001178/15.11/2019 Esselunga spa alimentari per preparazione ricette Sperlari Festa del Torrone | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 288.11 | 15/11/2019 18/11/2019 | 288.11 |
| Z632191162 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018- FINANZ DA SV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE S.p.A. 97103880585 | 829.60 | 06/02/2019 06/02/2019 | 44.91 |
| Z63297295B fattura n. 2019-IL5-0000139 del 18/09/2019 4 poltroncine+2 cattedre+60 banchi monoposto70x50x76+80 sedie adulti + 1 armadio metallico 100x45x200 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ILLSA SRL 02657670127 | 3853.00 | 19/09/2019 01/10/2019 | 3853.00 |
| Z6429F9D85 Rinnovo abbonamento BARGIORNALE scad ottobre 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | New Business Media srl 08449540965 | 34.00 | 02/10/2019 02/10/2019 | 34.00 |
| Z65268ECB2 fattura n. PA-02/2019 del 07/01/2019 rinnovo abbonamento 2019 Tuttoscuola+Focus on line | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Editoriale Tuttoscuola s.r.l. 80176950584 | 28.85 | 18/03/2019 19/03/2019 | 28.85 |