Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z672A26917 Netto fatt 110/PA del 31/10/2019 Stampa 200 brochure 15x21 16 pagine gr 170 4 colori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FANTIGRAFICA s.r.l. 00812340198 | 222.00 | 05/11/2019 18/11/2019 | 222.00 |
| Z682752E06 fattura n. 1/160 del 26/02/2019 riparazione delle 2 planetarie DITO SAMA mod BE5 smontaggio e sostituzione ingranaggio e ruota dentata , protezione in policarbonato completa di fissaggi , potenziometro x regolazione velocità motore uncino mescolatore | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Mainardi Alberto snc 01251780191 | 450.00 | 27/02/2019 06/03/2019 | 450.00 |
| Z6A2A38E14 Fatt 9S062 del 15/11/2019 Evento Unisona "Tutti contro tutti " del 28/11/19 classi 3Ac+5Atg+4Ac+5 Atu | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Unisona srl 08281650963 | 237.70 | 06/11/2019 21/11/2019 | 237.70 |
| Z6B262E41D Netto lavasciuga pavimenti industriale uomo a terra ADIATEK modello RUBY 48 BLT completa di 2 batterie trazione gel 12 v cad+ caricabatterie esterno+ spazzola nylon d508 e disco trascinatore con pad rosso matricola 18005193 per succ Dorotee | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Angelo Bini di Bini Rag Giampaolo sas 01050740198 | 2950.00 | 27/12/2018 31/01/2019 | 2950.00 |
| Z6B271BB6E fattura n. 4199000174 del 19/02/2019 Spesa alim. "Avviso pubblico x la selezione progetti finalizzati dispersione scolastica Altrimenti Scuola:Insieme per la dispersione scolastica -Laboratorio di enogastronomia ID864581 CUP E64F18000200002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 69.26 | 21/02/2019 25/02/2019 | 69.26 |
| Z6D28DD7A1 fattura n. 0/1520 del 20/06/2019 rinnovo abbonamento a DIDA (ex Difficoltà apprendimento e Didattica inclusiva) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l. 01063120222 | 44.80 | 25/06/2019 26/06/2019 | 44.80 |
| Z6E29C8704 fattura n. 83 del 03/10/2019 Vestaglie pantaloni scarpe antifortunistiche C.S. addette ai laboratori di enogastronomia (Sig.re Corazzini e Papaleo e Bosio) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.C.S. Cremona PLLFST65R31D150Q | 271.62 | 07/10/2019 07/10/2019 | 271.62 |
| Z6F2B2FCC1 VISITA MEDICA COLLABORATORE SCOLASTICO B.G. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Eurolife srl 01398100337 | 26.00 | 01/12/2019 | 0.00 |
| Z70273B4BD Netto Fatt.n. 30119 e 30120 del 26/02/2019 Bergonzi snc di Tamacoldi e Fervari acquisto carta A4 (300 sede+150 Dorotee) A3 (25 sede+25 Dorotee)+ 2 confezioni busta a sacco 23x33 bianca ades conf 500pz | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BERGONZI s.n.c. di TAMACOLDI -FERVARI e C. 00933810194 | 1300.40 | 28/02/2019 06/03/2019 | 1300.40 |
| Z7423F83FD fattura n. FATTPA 5_19 del 15/02/2019 Indagine scelte dei diplomati 2015 a 3 anni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALMADIPLOMA 05077920485 | 480.00 | 18/02/2019 19/02/2019 | 480.00 |
| Z75273D08F fattura n. 2019 253 del 27/02/2019 acquisto 90 cuffie stereo con microfono+ 90 spugne ricambio per cuffie per prove Invalsi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | La Meccanografica s.n.c. 00106290190 | 522.00 | 28/02/2019 06/03/2019 | 522.00 |
| Z76269B078 fattura n. 4199000108 del 04/02/2019 spesa alimentareper rinfresco Aselli convegno "Youngle contex" progetto orientamento scuole città di Cremona del 05/2/2019 presso Camera Commercio di Cremona | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 192.25 | 08/02/2019 11/02/2019 | 192.25 |
| Z762A2A40A Netto fatt. 875 del 28/11/2019 Acquisto 3 licenze Microsoft Windows Server2019 EDU | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 741.36 | 06/11/2019 02/12/2019 | 741.36 |
| Z791DDD194 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE D-COPIA 6000MF MATR.VTV6X00643 DOCENTI SUCC. DOROTEE PERIODO0 03/5/2017-30/6/2017-03/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIVETTI S.P.A 02298700010 | 4742.00 | 21/01/2019 03/05/2022 | 948.40 |
| Z792787401 fattura n. 12/P del 15/04/2019 visite mediche Alternanza Scuola Lavoro classi 3-4 indirizzo sociosanitario ALTERNANZA SOCIALE- Finanz da SV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Eurolife srl 01398100337 | 1040.00 | 15/05/2019 15/05/2019 | 1040.00 |
| Z7A268EC79 fattura n. 190425/E del 19/02/2019 Suite Axios Gold comprensivo di SIDI contabilità , AVCP e Axios SIDI personale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Diemme Informatica srl 02115770469 | 1400.00 | 20/02/2019 31/12/2019 | 1400.00 |
| Z7B254A81A fattura n. 72/PP del 31/10/2018 N. 4 pubblicazioni a colori 136x100 fino a mese di dicembre su "LaProvincia"+ pubblicazioni su "La Provincia- Concorso re della pizza" colori 89x80 dal 22/10 all'8/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEC -SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SPA 00111740197 | 4100.12 | 08/11/2018 31/01/2019 | 1500.00 |
| Z7B268ECBE fattura n. 000041 del 24/01/2019 n.7 cavi VGA 5 MT+3 CAVI HDMI 5MT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OB SRL 03325100174 | 100.00 | 30/01/2019 31/01/2019 | 100.00 |
| Z7D2A7F7CC fattura n. 0001/0000000018 del 08/11/2019 riparazioni e manutenzioni varie sede | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CREMONA MULTISERVICES di BEN AMEUR MOHSEN BNMMSN76R05Z352Y | 100.00 | 11/11/2019 12/11/2019 | 100.00 |
| Z7E29F9CAF fattura n. 2019000261 del 02/10/2019 Canone annuo Dominio+ spazio 13GB + spazio 7 GB su Dominio Moodle ottobre 2019/ottobre 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | METARETE SRL 01219750195 | 920.00 | 04/10/2019 07/10/2019 | 920.00 |
| Z7F2639807 Netto riparazione mixer a immersione Stephan smontaggio completo,sostituzione parti danneggiate ricavate da altro mixer da rottamare | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Mainardi Alberto snc 01251780191 | 70.00 | 27/12/2018 31/01/2019 | 70.00 |
| Z7F26B915D fattura n. 2019/0000001/PA del 31/01/2019 4 biglietti treno a/r Cremona-Genova Sestri Ponente per partecipazione concorso EnogastronomicoVEGA CHAMPION 2019 (3 ALUNNI+ 1 DOCENTE) 29-30/1/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Le Dune srl - Ponchielli Viaggi 01039240336 | 160.00 | 12/02/2019 13/02/2019 | 160.00 |
| Z7F29BFC73 fattura n. 6/PA del 21/09/2019 manutenzione macchine del caffè e dei dosatori dei laboratori di sala + 2 pressini metallo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CATTERINI ROSINO SNC 01211280191 | 180.00 | 25/09/2019 01/10/2019 | 180.00 |
| Z802970703 fattura n. 6147/2019 del 30/08/2019 acquisto 212 badges Mastercom tesserini advanced per studenti +100 badges neutri studenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Master Training s.r.l. 01932770355 | 1528.80 | 03/09/2019 03/09/2019 | 1528.80 |
| Z8225AB81C Viaggio in treno Cremona-Pont de Beauvoisin a/r + bus privato Cremona Porta Garibaldi a/r 14/1/2019-20/1/2019 per scambio culturale in Francia 15 alunni+2 docenti - finanz da Altro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Le Dune srl - Ponchielli Viaggi 01039240336 | 2275.00 | 27/12/2018 31/01/2019 | 2275.00 |
| Z842191079 ALIMENTARI SECCHI E FRESCHI PER ESERCITAZIONI 2018/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Itarca spa, PRANDELLI F.lli S.R.L., Tre Emme srls 00149620353, 00449810175, 04257020232 | 36666.72 | 19/03/2018 06/03/2019 | 12366.77 |
| Z8423B20C3 fattura n. 10026/2018 del 10/07/2018 Spazio pubblicitario su Fiat Ducato a favore di ANFASS per 24 mesi progetto Mobilità Garantita finanz da SV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | P.M.G. ITALIA SPA 02776940211 | 1460.00 | 16/07/2018 31/01/2019 | 1460.00 |
| Z8827D98E5 Compenso per attività di sportello psicopedagogico nell'ambito progetto "Rete per acolto nelle scuole" di 300 ore (60 Einaudi + 40 per 6 sciole in rete ) Finanz da Diritto Studio Comune di Cremona come da Det. Dirig. 445/26/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CRIAF 03274350986 | 12000.00 | 08/10/2019 31/01/2020 | 0.00 |
| Z892945C17 Netto Fatt 42/P del 31/12/2019 Contratto Medico Competente periodo 01/09/2019-31/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Eurolife srl 01398100337 | 200.00 | 09/10/2019 08/11/2019 | 200.00 |
| Z8A276EF6B fattura n. 000058 del 21/03/2019 Servizio trasporto alunni a/r IIS Torriani del 14/03/2019 per presentazione libro"Io non me l'aspettavo" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KM s.p.a. l`azienda per la mobilità 01223200195 | 100.00 | 22/03/2019 29/03/2019 | 100.00 |