Bandi di gara e contratti 2021
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z533499BF2 Iscrizione al webinar "Corso di formazione on line nuovo titolario" in modalità registrata | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. 00150470342 | 75.60 | 27/12/2021 | 0.00 |
| Z572FEDC3C FATT ACQUISTO N.2 SWITCH GESTITO 48 PORTE HPE ARUBA INSTA8N4T 9O,N1 N.2 GRUPPO CONTIUNUITÀ EATON ELLIPSE ECO 65200 CONSEGNA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SWITCH IN RETE2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 1258.36 | 23/12/2020 22/02/2021 | 1258.36 |
| Z57311AB51 Fatt n. FEPA000026 del 31/03/2021 materiale di cancelleria vario a reintegro scorte | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spazio Ufficio srl 01422750198 | 615.55 | 02/04/2021 07/04/2021 | 615.55 |
| Z5D2FE314A SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO DI 27 ORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CRIAF 03274350986 | 1080.00 | 01/01/2020 31/03/2021 | 1080.00 |
| Z613027C7E Fatt n. 249 del 31/03/2021 n 500 etichette adesive cm 4x2 n. inventario e categoria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Timbrificio LAMPO di Cremonesi Claudio e c snc 00832260194 | 250.00 | 02/04/2021 07/04/2021 | 250.00 |
| Z6131924F2 Fatt n. VP-6 del 29/10/2021 pesce per esercitazioni mese di ottobre 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Itarca spa, DAC S.p.A 00149620353, 03038290171 | 35000.00 | 03/11/2021 30/06/2022 | 9562.15 |
| Z621D33A44 OLIVETTI 6000MF C25 MATR VTV6X00224 FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA PERIODO 16/2/2017-15/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIVETTI S.P.A 02298700010 | 4742.00 | 16/02/2019 15/02/2022 | 948.40 |
| Z6430E8AD6 Parz netto fatt FATTPA3_21 DEL 12/03/2021 Indagine a 3 anni diplomati 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALMADIPLOMA 05077920485 | 382.25 | 15/03/2021 31/12/2021 | 382.25 |
| Z6632DEF4C fattura n. 0/2467 del 27/08/2021 ABBONAMENTO DIDA 2021/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Edizioni Centro Studi Erickson s.r.l. 01063120222 | 56.00 | 31/08/2021 31/08/2021 | 56.00 |
| Z67322FE5E fattura n. 1/PA del 25/06/2021 riparazione e installazione macchina caffè La Cimbali M2 Compact DT2 dal Dopo Lavoro Ferroviario a Via Borghetto 10 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CATTERINI ROSINO SNC 01211280191 | 385.60 | 28/06/2021 09/07/2021 | 385.60 |
| Z6732DF769 Fatt n. 2021 1087 del 13/09/2021 n. 6 tablet Lenovo TB-X306F display led 10,1 HD IPS touch screen 2 GB ram memoriA 32gB sist operat Android 10 wifi-bluetooth | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | La Meccanografica s.n.c. 00106290190 | 882.00 | 14/09/2021 28/09/2021 | 882.00 |
| Z68285B2C9 ADDEBITO PER CONTO DI TESORERIA DA CORRISPONDERE ISTIUTO CASSIERE 2019/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Banca Popolare di Cremona 00106600190 | 1000.00 | 07/10/2019 | 800.00 |
| Z68345CF19 Sostituzione elettrovalvola riparazione macchina del caffè laboratori di enogastronomia sala piccola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CATTERINI ROSINO SNC 01211280191 | 176.00 | 15/12/2021 21/12/2021 | 176.00 |
| Z68349175C Netto attrezzature varie laboratori di enogastronomia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MICHELOTTI FLLI s.n.c.. 00111430195 | 446.76 | 23/12/2021 | 0.00 |
| Z6B307ED7E fattura n. 20214E04907 del 05/02/2021 acquisto volume "Assenze personale scuola" di Paladini | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. 00150470342 | 70.00 | 11/02/2021 17/02/2021 | 70.00 |
| Z6B3183E4A Fatt n. 0002122017 del 28/05/2021 n.3000 fascette per elaborati di classe H10cm L 49,50 cm | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Maggioli Spa 06188330150 | 300.00 | 04/06/2021 07/06/2021 | 300.00 |
| Z6E307F043 fattura n. 21-0109 del 04/02/2021 Abbonamento EDT 2021 aggiornamento assistenza periodo dal 01/04/2021-01/04/2022 monoposto n illimitato classi programma orario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Index Education Italia SRL U.S. 07363920013 | 292.00 | 17/02/2021 22/02/2021 | 292.00 |
| Z6F2F7805C INCARICO DI LETTORATO INGLESE DI 180 ORE A.S. 2020/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | KELLY KATHELEEN KLLKHL66M44Z114M | 7200.00 | 10/12/2020 10/06/2021 | 0.00 |
| Z6F331F250 VERDURA E FRUTTA PER ESERCITAZIONI 2021/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BV FRUTTA di Bolzoni Vittorio e C. SAS 01030670192 | 5000.00 | 03/11/2021 30/06/2022 | 2514.20 |
| Z7030D35ED fattura n. 30 del 01/03/2021 ricarica bombola 2 Kg + tappo per esercitazioni sala bar | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.C.S. Cremona PLLFST65R31D150Q | 22.54 | 02/03/2021 02/03/2021 | 22.54 |
| Z713311253 Fatt n. 00000000003 del 06/10/2021 Acquisto 15 tovaglie 140x140 con tessuto damascato bordeaux 70%CO 30%PL+33 tovaglioli 45x45 con tessuto damascato bordeaux 70%CO 30%PL+15 coprimacchia 90x90 in tessuto avorio 70% CO 30% PL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Centro Scampoli Cremona s.r.l. 00915060198 | 488.20 | 13/10/2021 20/10/2021 | 488.20 |
| Z7133E3169 fattura n. 1041 del 12/11/2021 Manodopera del 3/11/2021 per assistenza tecnica a OPEN FIBER su tracciato | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELCOM SRL 00943280198 | 80.00 | 22/11/2021 02/12/2021 | 80.00 |
| Z733203FAA fattura n. 38 del 08/06/2021 rinnovo pubblicazione nei siti Scuole Statali e Formazione professionare del Radiocorriere TV per un anno | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIANET 2001- DI SERRA ANTONELLA SRRNNL70D63B354K | 95.00 | 10/06/2021 28/06/2021 | 95.00 |
| Z7433CFB69 fattura n. 17/FEL1 del 11/11/2021 Corso aggiornamento RLS Capelli Annamaria 4 ore del 11/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CR FORMA AZIENDA SPECILAE SERVIZI 01433020193 | 55.00 | 15/11/2021 25/11/2021 | 55.00 |
| Z791DDD194 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE D-COPIA 6000MF MATR.VTV6X00643 DOCENTI SUCC. DOROTEE PERIODO0 03/5/2017-30/6/2017-03/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIVETTI S.P.A 02298700010 | 4742.00 | 21/01/2019 03/05/2022 | 948.40 |
| Z7D327A7A5 Fatt 55/P del 31/08/2021 Incarico Medico Competente D.Lvo 81/08 e D.Lgs 106/2009 01/09/2021-31/08/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Eurolife srl 01398100337 | 200.00 | 23/07/2021 28/09/2021 | 200.00 |
| Z7F31CF7B2 fattura n. 13/B del 30/06/2021 inserti pubblicitari su Il Piccolo mese di giugno 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | U.P. UGGERI PUBBLICITA' SRL 00895050193 | 600.00 | 09/07/2021 31/12/2021 | 600.00 |
| Z823052502 Fatt n. 000552 del 30/01/2021 n.2 +2 cavi SPINA/SPINA HDMI 5 MT E 10 MT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OB SRL 03325100174 | 88.94 | 08/02/2021 22/02/2021 | 88.94 |
| Z82310DB48 SPESA PER REINTEGRO CORTE 25/3/2021 | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | Esselunga spa 01255720169 | 36.47 | 25/03/2021 26/03/2021 | 36.47 |
| Z823111426 Fatt n. FEPA000021 del 22/03/2021 acquisto carta A4 240 Sede+120 Doroteee carta A3 15 pzsede e15 pz Dorotee | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Spazio Ufficio srl 01422750198 | 1004.40 | 25/03/2021 26/03/2021 | 1004.40 |