Bandi di gara e contratti 2021
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z8333485AD Fatt n. 2021 699/E del 19/10/2021.1 plexiglass per 4 CE Ghisalberti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERI-ART SRL 00108610197 | 250.00 | 20/10/2021 05/11/2021 | 250.00 |
| Z8333AE81E Netto Fatt 1065 del 26/11/2021 n. 180 Spot 30" Cremona1 da novembre 2021 + banner standard su Cremona Oggi quotidiano on line dal 1° novembre 2021 al 15 gennaio 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UNO MEDIA SRL 01587300193 | 2900.00 | 29/10/2021 10/12/2021 | 2900.00 |
| Z8434119CE fattura n. 4219001042 del 29/11/2021 Alimenti per esercitazioni di piccola quantità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 50.62 | 01/12/2021 07/12/2021 | 50.62 |
| Z8A2F67420 NETTO FATT.N. N.4 NOTEBOOK 15,6" I3 8GB/256SSD DVD-RW WIN ROSSI MATTIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 1636.00 | 04/12/2020 31/01/2021 | 1636.00 |
| Z8A30B6D2C Fatt n. 001104 del 27/02/2021 acquisto 3 micro convert HDMI/VGA audio+4 cavo spina/spina HDMI 5mt gold+ 2 cordless Dect Gigaset E260 + pile varie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OB SRL 03325100174 | 161.04 | 04/03/2021 04/03/2021 | 161.04 |
| Z8B32869A1 fattura n. 350/SP del 10/08/2021 sgombero e smaltimento rifiuti misti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL CERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01600790198 | 844.00 | 30/08/2021 06/09/2021 | 844.00 |
| Z8C31D030B fattura n. 4219000432 del 21/05/2021 acquisto alimenti per ultima settimana di esercitazioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 32.87 | 28/05/2021 07/06/2021 | 32.87 |
| Z8D30B6D00 Fatt n. 272 del 31/03/2021 Implementazione e riinnovo Switch di rete sede | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPV Solutions srl 01312150194 | 1721.82 | 06/04/2021 07/04/2021 | 1721.82 |
| Z8E33E80CD Rinnovo abbonamento annuale a ItaliaScuola base + 5 quesiti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. 00150470342 | 363.46 | 13/12/2021 20/12/2021 | 363.46 |
| Z943011D81 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione dai rischi dell' Istituto periodo 1° gennaio 2021- 31 dicembre 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Scazzoli Lorenzo SCZLNZ79M31D150T | 2702.50 | 26/10/2021 21/12/2021 | 2702.50 |
| Z9430D8348 Fatt n. 309/2021 del 31/03/2021 toner HP e Canon vari a reintegro scorte | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Crema Ecology Services snc 01225560190 | 1152.50 | 01/04/2021 07/04/2021 | 1152.50 |
| Z96333415C Fatt n. 9403 del 11/10/2021 laboratorio enogastronomia sala grande riposizionamento e installazione videoproiettore e lavagna | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 100.00 | 19/10/2021 29/11/2021 | 100.00 |
| Z972CD670B FATT 7PA DEL 29/12/2020COMPENSO PER ATTIVITÀ DI SPORTELLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CRIAF 03274350986 | 8760.00 | 15/12/2020 31/01/2021 | 8760.00 |
| Z9930FD2DF fattura n. 2/PA del 25/03/2021 corso formativo per genitori ( 2 h x genitroi di ogni classe) e alunni (2 h x ogni classe) su SENSIBILIZZAZIONE SU NETIQUETTE E USO CONSAPEVOLE DELLA RETE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CRIAF 03274350986 | 560.00 | 26/03/2021 26/03/2021 | 560.00 |
| Z9A33291F4 fattura n. 9/2 del 13/10/2021 aggiornamento e assistenza programma Passepartout Mexal il04/06/2021 e 23/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Digiuni e Marchesi srl 00782480198 | 120.00 | 18/10/2021 05/11/2021 | 120.00 |
| Z9B33246BA Netto corsi di formazione di 4 ore per Operatore del settore alimentare (n. 2 corsi per alunni classi terze e quarte eno + 1 corso per alunni assenti ai due precedenti) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Il Regno delle Idee 01612650190 | 1900.00 | 11/11/2021 31/01/2022 | 1500.00 |
| Z9D345EC17 Fatt 2021/0000001/PA del 15/12/2021 Biglietti treno n.3 per Cremona_Milano centrale a/r del 21/12/2021 x concorso all'Istituto Carlo Porta di Milano | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Le Dune srl - Ponchielli Viaggi 01039240336 | 55.50 | 15/12/2021 23/12/2021 | 55.50 |
| Z9F3335B51 Fatt n. 9291 del 30/09/2021 Rinnovo 1 anno n 14 licenze GW FOR EDUCATION TEACHING & LEARNING UPGRADE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C2 S.R.L. 01121130197 | 420.00 | 13/10/2021 20/10/2021 | 420.00 |
| ZA0314FA82 fattura n. 3/FEL1 del 26/04/2021 Aggiornamento RLS e ASPP di 4 ore del giorno 29/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CR FORMA AZIENDA SPECILAE SERVIZI 01433020193 | 110.00 | 28/04/2021 05/05/2021 | 110.00 |
| ZA5301240C fattura n. 210148/E del 13/01/2021 rinnovo contratto 2021 - offerta GOLD comprensiva di Axiox SIDI Contabilità- Personale e AVCP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Diemme Informatica srl 02115770469 | 1400.00 | 20/01/2021 18/02/2021 | 1400.00 |
| ZA53164355 fattura n. 12/P del 30/04/2021 n. 10 visite e visiotest per personale ATA (DSGA+8 AA+1 AT) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Eurolife srl 01398100337 | 440.00 | 07/05/2021 13/05/2021 | 440.00 |
| ZA72D8401F OPZIONE 3 POLIZZA 7300030/33292 PREMIO POLIZZA 2020/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 00565010592 | 10000.00 | 01/09/2020 31/08/2023 | 5244.00 |
| ZA93011F3E Rinnovo polizza elettronica 763838090 anno 2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Il Torrazzo Assicurazioni snc- Ag.Generali Italia 01341460192 | 1173.38 | 19/01/2021 19/01/2021 | 1173.38 |
| ZAD30E98A1 fattura n. 53/P del 31/08/2021 Visita medica straordinaria lavoratore fragile F.G. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Eurolife srl 01398100337 | 26.00 | 06/09/2021 28/09/2021 | 26.00 |
| ZAE33600F1 fattura n. 2/PA del 15/10/2021 Tramoggia caffè per macinadosatore Mazzer Jolly sala grande | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CATTERINI ROSINO SNC 01211280191 | 52.00 | 19/10/2021 03/11/2021 | 52.00 |
| ZAF3131065 Fatt n. 002217 del 30/04/2021 acquistomateriale informatico e elettrico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OB SRL 03325100174 | 105.41 | 07/05/2021 13/05/2021 | 105.41 |
| ZAF33B0B82 fattura n. 153 del 17/11/2021 scarpe antiinfortunistiche per C.S. a.s. 21/22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.C.S. Cremona PLLFST65R31D150Q | 187.72 | 18/11/2021 29/11/2021 | 187.72 |
| ZB033B42AF fattura n. 12100600010000060402 del 05/11/2021 acquisto 50 racchette tennis adulto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECATHLON ITALIA SRL 02137480964 | 370.39 | 15/11/2021 02/12/2021 | 370.39 |
| ZB1343D24D fattura n. 4219001074 del 07/12/2021 Alimenti per pranzo di Natale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Esselunga spa 01255720169 | 68.73 | 09/12/2021 10/12/2021 | 68.73 |
| ZB3340BA9F fattura n. FVL1691 del 26/11/2021 corso aggiornamento on line Passweb- Pensionamenti del26/11/2021 DSGA+ 2 AA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEARNING UP SRL 14621041004 | 90.00 | 29/11/2021 02/12/2021 | 90.00 |